Laporan Bulan Mei 2015

A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada bulan Mei 2015               memiliki SDM sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir

Per Mei 2015

1

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per Mei 2015

2

   Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri dari 92 orang PNS, 3 orang      CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

      1. Rencana / alokasi dan realisasi anggaran

Tabel 3

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

3

Tabel 4

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

4

Tabel 5

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

5

6

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

  1. Realisasi anggarana 

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Tabel 6

Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan Mei 2015

7

Gambar 1

Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

           b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 2

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

Gambar 3

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

Gambar 4

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

8

             c. Realisasi PNBP

Tabel 7

Target dan Realisasi PNBP Bulan Mei 2015

9

Gambar 5

Realisasi PNBP Bulan Mei 2015

(dalam ribuan rupiah)

10

Gambar 6

Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Mei 2015

(dalam ribuan rupiah)

11

    2. Realisasi kegiatan

         a. Realisasi kegiatan DIPA

Tabel 8

Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Mei 2015

12

13

     b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Tabel 9

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan

Bulan Mei 2015

14

Tabel 10

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Mei 2015

15

      c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat

Tabel 11

Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan Mei 2015

16

Gambar 7

Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan

sampai dengan Bulan Mei 2015 di BBPP Batu

(orang)

17

     d. Perkembangan SDM

Tabel 12

Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar

18

Share This Post: