Laporan Bulan Januari 2015

A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada bulan Januari 2015 memiliki SDM sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin

Per Januari 2015

No Pendidikan Akhir Golongan Jumlah
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV
L P L P L P L P
1 S3 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2 S2 0 0 0 0 3 3 6 0 12
3 S1 0 0 0 0 13 9 3 0 25
4 D4 0 0 0 0 4 4 0 0 8
5 SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D3 0 0 4 3 1 0 0 0 8
7 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SLTA 0 0 16 5 6 2 0 0 29
10 SLTP 2 0 0 0 0 0 0 0 2
11 SD 6 0 1 0 0 0 0 0 7
Jumlah 8 0 21 8 27 18 12 1 95
8 29 45 13

 

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per Januari 2015

No Golongan Ruang Jumlah
A B C D E
1 I 0 1 4 3 0 8
2 II 5 11 8 5 0 29
3 III 9 17 9 10 0 45
4 IV 7 5 1 0 0 13
Jumlah 21 34 22 18 0 95

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri dari 92 orang PNS, 3 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

Tabel 3. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 Rupiah murni 19.833.945.000,- 360.480.065,- 1,82
2 PNBP 934.200.000,- 0,- 0,-
Total 20.768.145.000,- 360.480.065,- 1,74

 

Tabel 4. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 360.480.065,- 6,39
2 Belanja Barang 10.677.610.000,- 0,- 0,-
3 Belanja Modal 4.445.500.000,- 0,- 0,-
Total 20.768.145.000,- 360.480.065,- 1,74

 

Tabel 5. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.626.639.000,- 0,- 0,-
2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.234.908.000,- 0,- 0,-
3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 185.300.000,- 0,- 0,-
4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 1.511.160.000,- 0,- 0,-
5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 86.600.000,- 0,- 0,-
6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 428.017.000,- 0,- 0,-
7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian 149.790.000,- 0,- 0,-
8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian yang dihasilkan 559.021.000,- 0,- 0,-
9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dihasilkan 146.835.000,- 0,- 0,-
10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang dihasilkan 223.800.000,- 0,- 0,-
11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 343.250.000,- 0,- 0,-
12 Layanan perkantoran 8.796.625.000,- 360.480.065,- 4,10
13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 31.190.000,- 0,- 0,-
14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 2.520.925.000,- 0,- 0,-
15 Gedung/bangunan 2.924.085.000,- 0,- 0,-
Jumlah 20.768.145.000,- 360.480.065,- 1,74

 

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

  1. Realisasi anggaran

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Tabel 6. Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan Januari 2015

Bulan Pagu Realisasi bulan ini (Rp.) Realisasi sd. Bulan ini (Rp.) Realisasi
(%)
Januari 20,768,145,000 360,480,065 360,480,065 1.74
Jumlah 360,480,065 360,480,065  

 

Gambar 1. Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015 (dalam jutaan rupiah)

 

 

b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015 (dalam jutaan rupiah)

 

c. Realisasi PNBP

Tabel 7. Target dan Realisasi PNBP Bulan Januari 2015

No Uraian Target Realisasi %
1. Penerimaan umum 0,- 9.769.608,-
2. Penerimaan fungsional 1.038.000.000,- 94.946.000,- 9,15
Jumlah 1.038.000.000,- 104.715.608,- 10,09

 

Gambar 3. Realisasi PNBP Bulan Januari 2015 (dalam ribuan rupiah)

 

Gambar 4. Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Januari 2015 (dalam ribuan rupiah)

 

2. Realisasi kegiatan

a. Realisasi kegiatan DIPA

Tabel 8. Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Januari 2015

No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %
1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 390 orang
2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 300 orang
3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 1 unit
4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan 208 orang
5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 unit
6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 orang
7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian 30 orang
8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian yang dihasilkan 5 dokumen
9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 dokumen
10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang dihasilkan 2 dokumen
11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 dokumen
12 Layanan perkantoran 12 1 bulan layanan 8,33
13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 Unit
14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 277 Unit
15 Gedung/bangunan 2.233 M2

 

b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Tabel 9. Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Januari 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Post: