Laporan Bulan April 2015

A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu pada bulan April 2015 memiliki SDM           sebagai berikut :

Tabel 1.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir

Per April 2015

1

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per April 2015

2

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 128 orang, yang terdiri dari 92 orang PNS, 3 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

Tabel 3

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

3

Tabel 4

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

4

Tabel 5

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

56

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

  1. Realisasi anggaran 

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Tabel 6

Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan April 2015

7

Gambar 1

Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

8

          b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 2

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

9

Gambar 3

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

10

Gambar 4

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.

(dalam jutaan rupiah)

11

          c. Realisasi PNBP

Tabel 7

Target dan Realisasi PNBP Bulan April 2015

12

Gambar 5

Realisasi PNBP Bulan April 2015

(dalam ribuan rupiah)

13

Gambar 6

Pagu dan Realisasi PNBP Bulan April 2015

(dalam ribuan rupiah)

14

     2.Realisasi kegiatan

a. Realisasi kegiatan DIPA

Tabel 8

Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan April 2015

1516

            b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Tabel 9

Realisasi Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

Bulan April 2015

17

Tabel 10

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan

Bulan April 2015

18

Tabel 11

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Bulan April 2015

19

            c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat

Tabel 12

Realisasi Kegiatan Prakerin Bulan April 2015

20

Tabel 13

Realisasi Kegiatan PKL Bulan April 2015

21

Tabel 14

Realisasi Kegiatan Magang Bulan April 2015

22

Tabel 15

Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan April 2015

23

Gambar 7

Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan sampai dengan Bulan April 2015 di BBPP Batu (orang)

24

Tabel 16

Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar

25

Share This Post: